Астанинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» на публичных слушаниях представил проект предельных уровней тарифов и тарифных смет по транспортировке товарного газа на 2024-2028 годы.
Общая информация
По итогам завершения в декабре 2019 года строительства магистрального газопровода «Сарыарка» по маршруту Кызылорда — Жезказган — Караганда — Темиртау — Астана акиматом столицы были начаты работы по строительству газораспределительной системы, — отметил в своем выступлении директор Астанинского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Нурлан СУЛЕЙМЕНОВ. — В соответствии с проектом, осуществление строительства газораспределительной системы было запланировано на период с 2020 по 2025 год.
Столичный производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» был создан 5 декабря 2019 года в рамках проводимой работы по газификации города Астаны. Филиал начал работу по выдаче физическим и юридическим лицам технических условий на проектирование и подключение к газораспределительным сетям города после подписания 30 июля 2020 года меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между акиматом и АО «КазТрансГаз Аймак».
Эксплуатацию газораспределительных систем по городу филиал осуществляет с ноября 2020 года, по Акмолинской области — с июля 2022-го.
Основными видами деятельности филиала являются транспортировка и реализация природного газа для потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» в Астане и Акмолинской области, в том числе населению, коммунально-бытовым и промышленным предприятиям, теплоэнергетическим компаниям.
По состоянию на 30 октября 2023 года общая протяженность газопроводов, эксплуатируемых Астанинским филиалом АО «КазТрансГаз Аймак», составляет 952 км, в том числе в Астане — 607 км, в Акмолинской области — 345 км.
Проект на пятилетку
Проект предельных уровней тарифов и тарифных смет на первую пятилетку сформирован с применением затратного метода тарифного регулирования сфер естественных монополий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях.
Филиал представил заявку для утверждения уполномоченным органом предельных уровней тарифов на 2024-2028 годы со снижением по отношению к действующему утвержденному тарифу в среднем на 27%.
Снижение тарифа на транспортировку газа на предстоящую пятилетку, по сравнению с действующим утвержденным уровнем тарифа, обусловлено увеличением объема предоставляемых регулируемых услуг.
С 1 октября 2023 года фактический уровень тарифа на транспортировку газа за 1000 кубических метров без НДС составляет 6082,56 тенге.
Проект предельных уровней тарифов на 2024-2028 годы представлен в следующих размерах за 1000 кубических метров без НДС: на 2024 год — 4283,46 тенге, на 2025 -й 4295,10 тенге, на 2026-й — 4303,57 тенге, на 2027-й — 4541,19 тенге, на 2028 год — 4739,43 тенге.
В первом году проекта пятилетнего тарифа заявлено снижение тарифа на 30%. В проекте тарифа на 2024 год увеличение общего объема предоставляемых регулируемых услуг, по сравнению с принятыми в действующей утвержденной тарифной смете, составляет с 90 млн до 508 млн кубических метров.
Также в проекте тарифа на 2024-2025 годы учтено снижение тарифа на общую сумму 1,3 млрд тенге за счет включения суммы возврата средств потребителям по результатам увеличения объемов предоставляемых регулируемых услуг за 2022-2023 годы.
Газ для ТЭЦ
Основная доля в общем объеме предоставляемых регулируемых услуг приходится на энергопроизводящую организацию АО «Астана-Энергия» с долей потребления газа свыше 80%.
Начиная с отопительного периода 2022-2023 годов, в результате субсидирования затрат АО «Астана-Энергия» за счет местного бюджета на приобретение газа для бесперебойного проведения отопительного сезона фактический объем транспортировки газа для ТЭЦ по итогам 2022 года, по сравнению с принятыми в утвержденной тарифной смете, увеличился с 64 млн до 180 млн кубических метров, по итогам первого полугодия 2023 года увеличение объема составило до 177 млн кубических метров, ожидаемый рост объема транспортировки газа по итогам 2023 года — до 336 млн кубических метров, на 2024 год плановый объем принят с ростом до 409 млн кубических метров.
Объем предоставления регулируемой услуги для населения составляет 16% от общего объема. Увеличение фактического объема транспортировки газа для населения по итогам 2022 года составило с 22 млн до 26 млн кубических метров, по итогам первого полугодия 2023 года — до 28 млн кубических метров, прогнозный объем транспортировки газа для населения по итогам 2023 года — 52 млн кубических метров, на 2024 год плановый объем принят с ростом до 81 млн кубических метров.
По остальным потребителям, в том числе по прочим теплоэнергетическим компаниям, коммунально-бытовым и промышленным предприятиям, бюджетным организациям, объем предоставляемых услуг в проекте тарифа также принят с увеличением.
С 1 октября 2023 года цена розничной реализации товарного газа с учетом тарифа на его транспортировку для потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» составляет 38 тенге с учетом НДС за 1 кубический метр.
Четвертый квартал
Объемы потребления газа по вновь вводимым в четвертом квартале 2023 года объектам теплоисточников города Астаны, в том числе ТЭЦ-3, газовым тепловым станциям «Туран» и «Юго-Восток», будут учтены в тарифе на транспортировку газа, исходя из их фактических объемов потребления газа в 2024 году, на основании нормы законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях по изменению утвержденного тарифа в связи с увеличением объемов предоставляемых регулируемых услуг.
В структуре проекта тарифной сметы на 2024-2028 годы инвестиционные затраты приняты на общую сумму 4,3 млрд тенге без НДС: 1,4 млрд тенге на 2024 год, 1,5 млрд тенге на 2025 год, 440 млн тенге на 2026 год, 432 млн тенге на 2027 год, 569 млн тенге на 2028 год.
Инвестпрограмма на 2024-2028 годы
Инвестиционная программа филиала на 2024-2028 годы предусматривает мероприятия, направленные на повышение качества предоставляемых регулируемых услуг, на расширение и создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставляемых регулируемых услуг, в том числе:
— строительство закольцовок газопроводов в период с 2024 по 2028 год на общую сумму 1,9 млрд тенге, выполнение которых необходимо для обеспечения потребителей стабильным газоснабжением и поддержанием давления газа на заданном уровне при аварийных и иных внештатных ситуациях;
— установка защитных сооружений над газопроводами от линии электропередач в жилых массивах Интернациональный, Мичурино и Куйгенжар в 2024 году на общую сумму 23 млн тенге. Выполнение данных мероприятий исключает аварийные ситуации на газопроводах в местах пересечений с электрическими линиями;
— строительство опоры в жилом массиве Мичурино в 2024 году на общую сумму 833 тыс. тенге в количестве 1 штуки. Выполнение данного мероприятия запланировано для бесперебойной и безаварийной работы электромеханической защиты ГРП «Мичурино»;
— приобретение газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ) в 2024 году на сумму 3 млн тенге в количестве 1 штуки, который необходим для редуцирования давления газа и удержания его в заданном режиме;
— строительство эксплуатационной базы для Аршалынского газового хозяйства в поселке Аршалы в 2028 году на общую сумму 215 млн тенге. Это повысит качество предоставляемых регулируемых услуг и позволит протянуть на газовое хозяйство аналоговое средство связи (медный кабель), что в свою очередь позволит аварийно-диспетчерской службе филиала получать аварийные заявки от населения в Акмолинской области в случае отключения сотовой связи или проб-
лем на линиях телефонной связи;
— строительство подводящего газопровода и газораспределительных сетей для жителей потребительского кооператива «Нурлы» Кызылсуатского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области в 2024-2025 годах.
Ориентировочная плановая стоимость строительства составляет 2,2 млрд тенге. Выполнение данного мероприятия включено в Инвестиционную программу филиала по результатам рассмотрения поступивших в АО «КазТрансГаз Аймак» обращений от жителей ПК «Нурлы» и Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акмолинской области (от 14 сентября 2023 года) по вопросу газификации жилого массива ПК «Нурлы» Целиноградского района Акмолинской области. Согласно данным ПК «Нурлы», на сегодняшний день в жилом массиве построено 850 домов, которые ожидают подключения к газораспределительным сетям Акмолинской области для потребления газа. Выполнение данного мероприятия также позволит снизить объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
В целом в показателях эффективности инвестиционной программы на 2024-2028 годы запланировано снижение аварийности, в первом году пятилетней программы планируется снижение показателя аварийности на 5%.
В структуре проекта тарифной сметы на транспортировку газа на 2024 год доля производственных затрат составляет 94%, в том числе доля затрат на газ на собственные технологические нужды и потери в газораспределительных системах — 15%, расходы на оплату труда производственного персонала — 10%, амортизационные отчисления, направляемые на выполнение инвестиционной программы, — 38%, доля затрат на услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию газораспределительных систем — 26%, прочие затраты — 5%, которые включают в себя расходы, связанные с охраной окружающей среды и труда, техникой безопасности, расходы на поверку средств измерений, на аренду офисных помещений и транспорта, на услуги связи.
Доля общих и административных расходов в структуре проекта тарифной сметы на 2024 год составляет 6%, в том числе расходы на оплату труда административного персонала — 1%, налоги — 3%, прочие затраты — 1%, которые включают в себя транспортные расходы, расходы на обслуживание сети и программного обеспечения, расходы на услуги банка.
Объем расходов, связанных с уровнем нормативных технических потерь на 2024-2028 годы, учтен в соответствии с расчетом норм расхода товарного газа на собственные технологические нужды и потери в газораспределительных системах, утвержденных приказом министра энергетики Республики Казахстан от 30 сентября 2020 года №340.
Расходы на оплату труда работников филиала в проекте тарифной сметы также учтены в соответствии с Правилами формирования тарифов.
Согласно плану передачи от местного исполнительного органа города Астаны инженерных сетей в доверительное управление либо на баланс субъектам естественных монополий на 2023 год, согласованного с уполномоченным органом, до конца 2023 года ожидается принятие в доверительное управление объектов «Газификации города Астаны. II очередь строительства (с 3 по 9 пусковые комплексы)».
В этой связи затраты на транспортировку газа в проект тарифной сметы на 2024-2028 годы учтены с учетом увеличения протяженности распределительных газопроводов с 952 до 1741 км, в том числе:
— по Астане — с 607 до 702 км, в результате доступ к природному газу получит 21 тысяча абонентов;
— по Акмолинской области — с 345 до 1039 км, в результате доступ к природному газу получат 20 тысяч абонентов.
Общее количество абонентов филиала по состоянию на 26 октября 2023 года составляет 10836: по столице — 9523 абонента, по Аршалынскому району Акмолинской области — 1313 абонентов.
Действующая штатная численность работников филиала составляет 62 единицы: 60 единиц производственного персонала, 2 единицы административно-управленческого персонала. Доля численности персонала филиала по транспортировке газа составляет 27 единиц: 26 единиц производственного персонала, 1 единица административно-управленческого персонала.
С учетом введения новых объектов и мощностей по газификации города и Акмолинской области в проекте тарифной сметы на 2024-2028 годы в пределах нормативной численности персонала учтено увеличение численности по транспортировке газа на 13 единиц, в том числе увеличение производственного персонала на 12 единиц, административно-управленческого персонала — на 1 единицу.
Постфактум
В связи с вышеизложенным, введение в действие пятилетних тарифов и тарифных смет филиала на транспортировку газа планируется с 1 января 2024 года.
В результате по представленному проекту тарифа и тарифной сметы на 2024-2028 годы с 1 января 2024 года для потребителей АО «КазТрансГаз Аймак» в столице и Акмолинской области ожидается снижение уровня цены газа, с учетом тарифа на его транспортировку, на 2 тенге за 1 кубический метр, или на 5%, то есть с 38 до 36 тенге с НДС за 1 кубический метр.
